Comment rembourser un client suite à l'émission d'un avoir ?
Enregistrez le décaissement du remboursement dans votre registre des achats ou déduisez l'avoir d'une future facture.
1 min de lecture•Mis à jour le 15 juillet 2026
Lorsqu'une facture avait déjà été encaissée et que vous émettez un avoir, vous devez soit restituer les fonds au client (par virement bancaire), soit imputer l'avoir sur une prochaine facture.
Option 1 : Remboursement direct par virement bancaire
- Effectuez le virement depuis votre compte bancaire vers le compte du client en mentionnant la référence de l'avoir (
AV-2026-XXXX). - Sur Ledgy, dans la fiche de l'avoir, cliquez sur Marquer comme remboursé et indiquez la date d'exécution.
- Dans votre Livre des Recettes, cette somme vient en déduction négative sur le mois où le remboursement intervient.
Option 2 : Imputation sur une future commande
Si le client souhaite utiliser cet avoir comme crédit sur une mission ultérieure, vous pouvez le déduire directement lors de la création de la prochaine facture.