Comment gérer un bon de commande et le lier à un devis ou une facture ?

En micro-entreprise, le devis et le bon de commande remplissent une fonction juridique équivalente : sceller l'accord contractuel entre le prestataire et le client avant toute exécution.

Le devis signé vaut bon de commande

Conformément à l'article 1113 du Code civil, dès lors que votre client signe un devis avec la mention manuscrite « Bon pour accord » ou le valide via la signature électronique Ledgy, le devis acquiert la force obligatoire d'un contrat de commande ferme.

Il n'est donc pas nécessaire d'émettre un bon de commande distinct en plus d'un devis :

• Le devis signé sécurise juridiquement l'engagement de votre client.
• Il fixe de façon irrévocable le périmètre, les tarifs et les délais d'exécution.
• Il vous permet ensuite de générer votre facture finale (ou facture d'acompte) en un clic depuis Facturation > Devis.

Mentionner un numéro de bon de commande client (PO / BDC)

Si votre client (notamment les PME, grands comptes ou marchés publics) vous transmet son propre numéro de bon de commande interne (Purchase Order ou PO) :

1. Ouvrez l'éditeur de votre devis ou de votre facture.
2. Renseignez ce numéro dans le titre du document ou dans l'encart Notes & mentions (ex. : « Réf. Bon de commande client : BDC-2026-894 »).
3. Cette référence apparaîtra lisiblement sur le document PDF pour faciliter le traitement par le service comptabilité de votre client.

Suivre l'avancement des commandes

Pour suivre le statut de vos commandes, prestations en cours et livraisons, utilisez le Tableau de suivi dans Productivité > Tableau de suivi (vue Kanban avec colonnes À faire, En cours, Terminé).